為深入落實國務院國資委穿透式監管要求和國家電網有限公司風控矩陣建設部署，國網雄安新區供電公司（以下簡稱“雄安公司”）立足經營管理實際，圍繞業財融合落地、重點風險防控、數智場景應用，以“一企一策”矩陣落地和AI數字員工建設為抓手，補強風險管控短板，完善全面風險管理體系，推動企業合規治理效能提升。

協同聯動，推進矩陣落地

雄安公司嚴格落實省公司關於加快推動風控矩陣落地、提升風險穿透監管能力的實施方案，由財務部門牽頭，從各部門選派14名專業骨干組建風控矩陣柔性團隊，統籌推進溝通研討、落地實施、驗收評審和迭代優化。團隊聚焦典設矩陣應用、個性化矩陣落地、數字化穿透場景建設等重點，通過專題培訓、跨專業研討、現場專家答疑等形式，開展風控政策宣貫和實操指導6次，組織推進會4次、培訓2次，推動矩陣建設與業務實際深度融合。

壓實責任，補強風控措施

在國家電網有限公司典設矩陣和省公司應用版矩陣基礎上，雄安公司細化風控矩陣建設專項行動工作方案，逐級壓實主體責任，形成覆蓋物資服務採購、員工報賬、財務管理等9項通用業務，以及營銷售電、交易與購電、電網基建等6項電網核心業務的“一企一策”矩陣，共15類業務。公司通過穿行測試逐項驗証控制措施落地成效，結合歷年審計整改台賬歸集高頻、重大風險點，反向校驗風控矩陣條款的適配性與覆蓋度﹔針對易發風險新增21個關鍵控制點、23項控制措施，補強典設矩陣，推動審計檢查成果向風控體系轉化。

數智賦能，提升穿透防控能力

針對實際業務中線下執行依賴人工核對、一線員工內控參與感不強、事后稽查效率不高、跨專業管控存在盲區等問題，雄安公司圍繞業務、資金、人員三個維度，開展伴隨式風險提醒和穿透式風險防控AI“數字員工”建設，聚焦風控導航、精准投資、智能供電服務智能體等場景，已開發10余項風險智能防控功能，推動內控模式由“被動合規”向“主動風控”、由“事后問責”向“事前防控”轉變。

下一步，雄安公司將結合業務特點、管理模式及審計整改等動態變化，持續推動風控矩陣建設與業務管理深度融合，迭代優化“一企一策”矩陣，拓展數智化風控應用場景，穩步推廣AI風控數字員工，進一步提升風險管控智能化水平。（吳彥巧、張琮妍）